目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位共1 個，即樂昌市發(fā)展和改革局。其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。
樂昌市發(fā)展和改革局主要職能是負責研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點項目布局，綜合協(xié)調(diào)重點項目建設(shè)，負責市場價格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設(shè)項目辦公室等11個股室。
（二）人員構(gòu)成情況
局本部共有行政編制26人，在職22人（其中有2人是按編辦要求取消老工勤編制，只保留實有人員），離退休人員17人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是認真研究國家投資政策，積極對接上級部門，摸清我市實際情況，長遠謀劃和儲備一批項目，建立爭取上級資金項目庫，通過全國重大建設(shè)項目庫，形成“儲備一批、申報一批、建設(shè)一批”的滾動機制。二是加強對我市中央和省級政府投資項目的監(jiān)督管理，改變目前“重審批，輕監(jiān)管”的狀況，監(jiān)督項目依法依規(guī)進行項目建設(shè)和管理，確保中央和上級政府投資項目順利實施。三是繼續(xù)加強項目攻堅調(diào)度，及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中遇到的問題和困難，對項目實施精準調(diào)度。加大督查力度，以計劃倒逼進度，以責任倒逼落實，確保項目順利推進。四是調(diào)整樂昌市福利院自費托養(yǎng)人員服務(wù)收費標準；加強行政事業(yè)性、經(jīng)營性服務(wù)性等收費的事中事后監(jiān)管工作；加強市場價格執(zhí)法檢查；切實做好涉案領(lǐng)域價格認定等各項工作。
（四）樂昌市發(fā)展和改革局負責本級預(yù)算公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算4,614,440.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,614,440.00元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0元。比上年收入預(yù)算3,469,768元增加1,144,672.00元，增幅32.99%，原因是項目支出、工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算4,614,440.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出4,614,440.00元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算3,554,440.00元，占預(yù)算撥款支出的77.03%，比上年預(yù)算3,469,768元增加84,672.00元，增幅2.44%，原因是工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出減少。其中：工資福利支出1,891,047.00元，商品和服務(wù)支出399,000.00元，對個人和家庭的補助1,264,393.00元。
（二）項目支出預(yù)算1,060,000.00元，占預(yù)算撥款支出的22.97%，與上年預(yù)算數(shù)0元相比，增加了1,060,000.00元，原因是北大門研究經(jīng)費、重點項目收集、編制、攻堅工作經(jīng)費等項目支出增加。其中：北大門研究經(jīng)費項目840,000.00元（主要是用于支付樂昌打造廣東北大門課題研究服務(wù)項目費用，2017年預(yù)算無該項目）；重點項目收集、編制、攻堅工作經(jīng)費項目100,000.00元（主要用于對重點建設(shè)項目督促落實和完成情況進行跟進，每月定期到各項目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研，督促項目開展的日常工作辦公經(jīng)費支出）；項目申報前期工作經(jīng)費100,000.00元（主要用于項目收集、項目包裝、項目庫維護等日常工作辦公經(jīng)費支出）；刑事案件價格認定工作經(jīng)費20,000.00元（主要用于對紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件涉案財物進行價格認定的日常工作辦公經(jīng)費支出。）；
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為88,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款88,000.00元，其他資金0元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護支出20,000.00元（其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行維護費20,000.00元），公務(wù)接待費支出68,000.00元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算399,000.00元，包括辦公費57，000.00元、郵電費48,000.00元、差旅費20,000.00元、會議費10,000.00元、培訓(xùn)費10,000.00元、辦公用房水費2,000.00元、電費15,000.00元、公務(wù)接待費68,000.00元，工會經(jīng)費30,000.00元、公務(wù)用車運行維護費20,000.00元、其他交通費用99,000.00元、其他商品人服務(wù)支出20,000.00元。
（二）政府采購預(yù)算0元。
（三）預(yù)算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成各項經(jīng)濟指標任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
2017年末固定資產(chǎn)為1,400,653.00元，車輛兩臺，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，價值合計360,649.00元；其他固定資產(chǎn)1,040,004.00元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2018年部門預(yù)算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
