2018
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位1 個(gè)，是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測(cè)分析全社會(huì)固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目布局，綜合協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格檢查所、價(jià)格與收費(fèi)管理股、價(jià)格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
局本部共有行政編制26人，在職22人（其中有2人是按編辦要求取消老工勤編制，只保留實(shí)有人員），離退休人員17人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
一是認(rèn)真研究國家投資政策，積極對(duì)接上級(jí)部門，摸清我市實(shí)際情況，長遠(yuǎn)謀劃和儲(chǔ)備一批項(xiàng)目，建立爭(zhēng)取上級(jí)資金項(xiàng)目庫，通過全國重大建設(shè)項(xiàng)目庫，形成“儲(chǔ)備一批、申報(bào)一批、建設(shè)一批”的滾動(dòng)機(jī)制。二是加強(qiáng)對(duì)我市中央和省級(jí)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督管理，改變目前“重審批，輕監(jiān)管”的狀況，監(jiān)督項(xiàng)目依法依規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)和管理，確保中央和上級(jí)政府投資項(xiàng)目順利實(shí)施。三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目攻堅(jiān)調(diào)度，及時(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的問題和困難，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度。加大督查力度，以計(jì)劃倒逼進(jìn)度，以責(zé)任倒逼落實(shí)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是加強(qiáng)行政事業(yè)性、經(jīng)營性服務(wù)性等收費(fèi)的事中事后監(jiān)管工作；加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)法檢查；切實(shí)做好涉案領(lǐng)域價(jià)格認(rèn)定等各項(xiàng)工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算461.44萬元，比上年增加114.46萬元，增幅32.99%，主要原因是項(xiàng)目支出、工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款461.44萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算461.44萬元，比上年增加114.46萬元，增幅32.99%，主要原因是項(xiàng)目支出、工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出461.44萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算355.44萬元，占預(yù)算撥款支出的77.03%，比上年增加20.46萬元，增幅6.11%，原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出增加，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。其中：工資福利支出189.10萬元，商品和服務(wù)支出39.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.44萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算106.00萬元，占預(yù)算撥款支出的22.97%，與上年預(yù)算數(shù)相比，比上年增加了94.00萬元，增幅783.33%，原因是北大門研究經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目收集、編制、攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出增加。其中：北大門研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目84.00萬元（主要是用于支付樂昌打造廣東北大門課題研究服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用，2017年預(yù)算無該項(xiàng)目）；重點(diǎn)項(xiàng)目收集、編制、攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.00萬元（主要用于對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目督促落實(shí)和完成情況進(jìn)行跟進(jìn)，每月定期到各項(xiàng)目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研，督促項(xiàng)目開展的日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，與上年預(yù)算保持不變）；項(xiàng)目申報(bào)前期工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元（主要用于項(xiàng)目收集、項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目庫維護(hù)等日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，與上年預(yù)算保持不變）；刑事案件價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元（主要用于對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件涉案財(cái)物進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定的日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，與上年預(yù)算保持不變）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.90萬元，比上年增加2.64萬元，增幅7.02%，原因是單位增加了行政編制，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中辦公費(fèi)5.70萬元、郵電費(fèi)4.80萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、辦公用房水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.80萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00元、其他交通費(fèi)用9.90萬元、其他商品與服務(wù)支出2.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.00萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元），與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2017年12月31日，單位固定資產(chǎn)948593.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為125，合計(jì)828627.00元（其中汽車數(shù)量為2輛，合計(jì)360649.00元）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為136，合計(jì)119966.00元。本期增加固定資產(chǎn)152520.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為21，合計(jì)138880.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為2，合計(jì)13640.00元。本期減少固定資產(chǎn)586855.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為29，合計(jì)568287.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為26，合計(jì)18568.00元。
八、預(yù)算績效情況。
2018年，主要工作目標(biāo)有：完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等工作，實(shí)施4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018年部門預(yù)算公開表格.xls 2018年樂昌市發(fā)展和改革局預(yù)算PDF.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
