2015
年度樂(lè)昌市
發(fā)展和改革局
決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 樂(lè)昌市發(fā)展和改革局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市發(fā)展和改革局概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，是樂(lè)昌市發(fā)展和改革局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格檢查所、價(jià)格與收費(fèi)管理股、價(jià)格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個(gè)股室。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革和物價(jià)工作的市政府工作部門(mén)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)研究提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測(cè)分析全社會(huì)固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目布局，綜合協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。
第二部分 樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算表
公開(kāi)共計(jì)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年度總收入704.11萬(wàn)元，其中本年收入704.11萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入704.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1587.41萬(wàn)元，下降69.27%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持不變。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持不變。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持不變。
5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持不變。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年度總支出704.11萬(wàn)元，其中本年支出704.11萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出249.86萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品與服務(wù)支出等，比上年決算數(shù)減少181.01萬(wàn)元，下降42.01%，主要原因是商品與服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.67萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)支出等；比上年決算數(shù)減少39.92萬(wàn)元，下降33.95%，主要原因是退休費(fèi)支出減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.98萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出等；比上年決算數(shù)增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.96%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)支出增加。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出20.90萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；比上年決算數(shù)減少1487.77萬(wàn)元，下降986.15%，主要原因是石漠化綜合治理項(xiàng)目支出減少。
5.農(nóng)林水（類）支出181.70萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；比上年決算數(shù)增加100.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.59%，主要原因是石漠化綜合治理項(xiàng)目支出增加。
6.其他（類）支出163.00萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；上年決算數(shù)無(wú)此項(xiàng)支出，比上年決算數(shù)增加163.00萬(wàn)元，主要原因是石漠化綜合治理項(xiàng)目支出增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)704.11萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入704.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；主要原因是項(xiàng)目支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)704.11萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%%；主要原因是項(xiàng)目支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 249.86萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品與服務(wù)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.67萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.98萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出等；節(jié)能環(huán)保（類）支出20.90萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；農(nóng)林水（類）支出181.70萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；其他（類）支出163.00萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市發(fā)展和改革局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.77萬(wàn)元，完成預(yù)算14.80萬(wàn)元的133.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.67萬(wàn)元，完成預(yù)算6.00萬(wàn)元的211.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.10萬(wàn)元，完成預(yù)算8.80萬(wàn)元的80.68%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少18.95萬(wàn)元，下降48.94 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17.35萬(wàn)元，下降57.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.60萬(wàn)元，下降18.39%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年度沒(méi)有產(chǎn)生新購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.67萬(wàn)元，占64.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.10萬(wàn)元，占35.91%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門(mén)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.67萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出12.67萬(wàn)元，2015年本部門(mén)公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于機(jī)要通信、執(zhí)法執(zhí)勤等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.1萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待118次，接待人數(shù)共1183人。主要包括上級(jí)單位檢查人員和相關(guān)單位交流工作人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.31萬(wàn)元，比上年增加79.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)273.48%。主要原因是商品服務(wù)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（用于執(zhí)法執(zhí)勤工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。
我單位無(wú)開(kāi)展任何項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率為0。
2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位沒(méi)在部門(mén)決算中開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
我單位無(wú)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
我單位無(wú)其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2015年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
