2015
年度樂昌市 財(cái)政局 預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2015年市財(cái)政局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2015年市財(cái)政局部門預(yù)算表
一、
2015
年部門收支總表
二、
2015
年部門收入總表
三、
2015
年部門支出總表
四、
2015
年財(cái)政撥款收支總表
五、
2015
年一般公共預(yù)算支出表
六、
2015
年一般公共預(yù)算基本支出表
七、
2015
年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、
2015
年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、
2015
年政府性基金預(yù)算支出表
2015年市財(cái)政局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2015
年預(yù)算組成單位共8個(gè)，分別是市財(cái)政局本部、市公共資產(chǎn)管理中心、市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、市財(cái)政局基層財(cái)政所、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市財(cái)政投資評(píng)審中心、市非稅收入征收管理中心、市土地儲(chǔ)備中心。
樂昌市財(cái)政局主要職能：
1
、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的規(guī)范性文件，制定行政事業(yè)單位資金管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等財(cái)政管理的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
2
、擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議，執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策。
3
、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市級(jí)和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)市級(jí)部門（單位）的年度預(yù)決算，擬訂市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制并組織實(shí)施。
4
、制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收管理。
5
、負(fù)責(zé)市級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，管理彩票資金，管理政府債務(wù)和政府主權(quán)外債業(yè)務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，管理財(cái)政票據(jù)，管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯，參與監(jiān)管住房保障和住房公積金。
6
、負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作，監(jiān)管全市政府采購(gòu)工作，監(jiān)管本級(jí)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算工作。
7
、負(fù)責(zé)本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，負(fù)責(zé)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督，組織開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)決算報(bào)表及公共資源統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)工作。
8
、負(fù)責(zé)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，管理本級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出，監(jiān)管社會(huì)保障資金。
9
、參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究，組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金，參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算，承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作，對(duì)財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，參與工程造價(jià)管理。
10
、監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，查處和反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作。
11
、管理全市會(huì)計(jì)工作，依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。
12
、承辦市人民政府和上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
市財(cái)政局共有編制168名，其中：行政編制45名、參公管理事業(yè)編制87名、事業(yè)編制13名、工勤編制23名。離退休人員44人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015
年收入預(yù)算2102.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2102.64萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2015
年支出預(yù)算2102.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2102.64萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算1631.35萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的78%。其中：工資福利支出754.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出629.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助247.58萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算471.29萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的22%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為110萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款110萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出67萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出43萬(wàn)元。
附件3：2015年樂昌市部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
